Proyección Económica Integrada

Capítulo 13 · Proyección económica integrada y metas a 12 meses

Aclaración clave. Cuando en este capítulo hablemos de números, hablamos de objetivos del mes 12.

En los meses previos se seguirá cada indicador y se ejecutarán acciones asociadas para alcanzarlos.

La base presentada es prudente; las plazas pueden ampliarse cuando la demanda lo justifique y la operación lo permita.

13.1. Supuestos operativos y de precio

1. Seminarios certificados abiertos al público
   

   • Frecuencia base: 2 por mes.
     

   • Mezcla por seminario: 75 becas con devolución (arancel social), 50 plazas “de a dos” y 30 plazas normales.
     

   • Precios de referencia: beca $9.950; “de a dos” $16.000 por persona; normal $24.450.
     

   • Notas: cada beca implica 12 horas de colaboración (Banco de Horas); integrantes se suman al Equipo de Impulso en Redes (EIR).
     

2. Servicios para Empresas y Estado (ediciones cerradas en sede)
   

   • Líneas: preparación para el retiro (75 a $2.000), reinserción (75 a $2.000) y formación aplicada (75 a $9.500).
     

   • Ritmo: 3 ediciones por año por cada línea (9 ediciones/año en total).
     

   • Pago: lo abona la empresa u organismo.
     

3. Tarjeta de Socios
   

   • Meta mes 12: 1.000 nuevos a $3.500/mes.
     

   • Base existente: 200 a $2.000/mes (con transición comunicada).
     

4. Membresías empresariales (meta incremental al mes 12)
   

   • Objetivo adicional sobre la base actual: 3 Protectoras ($297.000/mes), 4 Colaboradoras ($120.000/mes) y 5 Adherentes ($35.000/mes).
     

   • Base actual preservada: 7 Protectoras vigentes ($297.000/mes cada una).
     

5. Sello Fundación Salta (SFS)
   

   • Meta año 1: 10 empresas participantes (adhesión/medición/certificación).
     

   • Referencias económicas: participación y medición $50.000; certificación (si corresponde) $80.000; aporte anual $150.000 por empresa.
     

6. Agenda cultural y alquiler de sala
   

   • Programación articulada y operación sobria en horas de menor uso del teatro.
     

7. Programa de Adultos Mayores
   

   • Tres actividades fijas (incluye Ajedrez + 2 de alto potencial), con 20 asistentes objetivo por actividad.
     

   • Abono social: $5.000/mes por participante.
     

   • Integración intergeneracional en salas de reunión (baja logística).
     

13.2. Ingreso por línea en mes 12

• Seminarios (2 por mes, mezcla base):
  – Ingreso por seminario: (75 × $9.950) + (50 × $16.000) + (30 × $24.450) = $2.279.750.
  – Mes 12 (2 seminarios): $4.559.500.
  – Capacidad creada: 1.800 horas/mes al Banco de Horas (75 × 12 × 2).
  

• Tarjeta de Socios (1.000 nuevos + 200 base):
  – Mes 12: (1.000 × $3.500) + (200 × $2.000) = $3.900.000.
  

• Membresías empresariales (base + meta incremental):
  – Base vigente: 7 Protectoras × $297.000 = $2.079.000/mes.
  – Meta adicional mes 12: (3 × $297.000) + (4 × $120.000) + (5 × $35.000) = $1.546.000/mes.
  – Total mes 12: $3.625.000/mes.
  

• Empresas y Estado (promedio mensual del año)
  – Retiro: 3 ediciones × (75 × $2.000) = $450.000/año.
  – Reinserción: $450.000/año.
  – Formación aplicada: 3 × (75 × $9.500) = $2.137.500/año.
  – Total anual B2B: $3.037.500 (promedio $253.125/mes).
  – Nota: el mes 12 puede o no contener una edición; la cifra precedente es el promedio mensual.
  

• Sello Fundación Salta (SFS) — 10 empresas/año:
  – Referencia anual: $2.800.000 (promedio $233.333/mes).
  – Nota: reconocimiento con evidencia; no es pauta publicitaria.
  

• Agenda cultural y alquiler de sala:
  – Meta mes 12: $450.000/mes.
  

• Programa de Adultos Mayores (3 actividades × 20 asistentes × $5.000):
  – Mes 12: $300.000/mes.
  

Suma orientativa del mes 12 (base):

$4.559.500 (seminarios) + $3.900.000 (Tarjeta) + $3.625.000 (membresías) + $253.125 (B2B promedio) + $233.333 (SFS promedio) + $450.000 (cultura/alquiler) + $300.000 (Mayores) ≈ $13.320.958.

Lectura: con la base prudente y dos seminarios mensuales, el mes 12 supera los $13,3 millones.

Las plazas ampliables y las ediciones adicionales permiten superar esta marca cuando la demanda lo muestre.

13.3. Proyección anual (a modo de referencia)

• Seminarios (2/mes todo el año): $54.714.000.
  

• Tarjeta de Socios: $46.800.000.
  

• Membresías empresariales: $43.500.000.
  

• Empresas y Estado (9 ediciones/año): $3.037.500.
  

• SFS (10 empresas/año): $2.800.000.
  

• Cultura y alquiler: $5.400.000.
  

• Adultos Mayores: $3.600.000.
  

Total anual de referencia: aproximadamente $159.851.500.

Nota: si algún mes se concentra más de una edición B2B o se agregan fechas culturales de buena taquilla, el total anual sube en concordancia.

Las plazas ampliadas por seminario también impactan positivamente el cierre anual.

13.4. Sensibilidad y palancas para acercarnos o superar el doble de la base

Recordatorio: la base informada de ingresos actuales ronda $8 millones/mes.

Con la mezcla prudente y 2 seminarios/mes, el mes 12 proyecta ~$13,3 millones.

Para acercarnos o superar el objetivo de duplicar (≈$16 millones/mes), las palancas más razonables —todas compatibles con la identidad de la casa— son:

1. Ampliar plazas por seminario en picos de demanda (por ejemplo, agregar 20 “normales” y 30 “de a dos” en 3–4 meses del año).
   

2. Tercera edición de seminario en 2 o 3 meses de alta demanda (misma temática u otra de alto interés).
   

3. Tarjeta de Socios a 1.200 nuevos (en lugar de 1.000) con la misma lógica de beneficios y sorteos.
   

4. B2B con continuidad: sumar una cuarta edición anual en alguna de las tres líneas cuando RR.HH. lo solicite.
   

5. Cultura con funciones adicionales (cuando artistas o compañías pidan regreso).
   

Estas palancas son graduales y medibles; se activan solo si la demanda lo muestra, sin forzar la caja ni los equipos.

13.5. Ahorros por convenios (impacto neto que no se suma a ingresos)

Los proveedores socios (energía, limpieza, gráfica, conectividad, seguros, técnica, mantenimiento, papelería y logística) permiten una baja de costos del orden de $2 millones/mes al mes 12 (lectura acumulada de canjes), equivalente a $22–23 millones/año de gasto evitado.

Este ahorro mejora el resultado sin inflar ingresos y da margen para sostener becas y actividad cultural.

13.6. Caja operativa y estructura (por qué es sostenible)

• La estructura sin costo salarial —prácticas, voluntariado senior y becas con 12 horas— provee manos para acreditación, sala, soporte administrativo y comunicación.
  

• El Banco de Horas aporta un flujo constante (≈ 1.800 h/mes con la base de 2 seminarios).
  

• El EIR convierte cada cohorte en alcance real: comentarios en la primera hora, compartidos con mensaje guía y microtestimonios que aumentan consultas e inscripciones a costo cero.
  

• Los canjes cubren insumos críticos y estabilizan el gasto.
  

13.7. Qué revisará la Comisión cada mes (gobernanza simple)

1. Ingresos por línea frente a lo planificado.
   

2. Horas devueltas del Banco de Horas (meta ≥90% dentro de 45 días).
   

3. Uso de canjes y gasto evitado con proveedores socios.
   

4. Evolución de socios (altas, bajas, cobranza).
   

5. B2B y SFS: reuniones, ediciones ejecutadas y empresas en medición/certificación.
   

6. Cultura: funciones, ocupación y testimonios.
   

7. Semáforos (verde/amarillo/rojo) por línea con acciones correctivas puntuales.
   

13.8. Mensaje final del capítulo

Con:

• Dos Seminarios por mes,

• Membresías Empresariales incrementales,

• Tarjeta de Socios viva,

• B2B medido,

• SFS en 10 empresas,

• Cultura ordenada, y

• Adultos Mayores activos y canjes trazables,

la Fundación logra un mes 12 por encima de $13,3 millones y un anual cercano a $160 millones, con margen claro para escalar vía plazas ampliables y fechas adicionales.

No es voluntarismo: es método, evidencia y disciplina operativa para crecer sin tensar la caja y con respeto por la historia de la casa.